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2. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN IDENTIFICÓ LOS SIGUIENTES ASPECTOS RESPECTO LOS CUALES DEBE ASUMIR UNA DECISIÓN

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2. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN IDENTIFICÓ LOS SIGUIENTES ASPECTOS RESPECTO LOS CUALES DEBE ASUMIR UNA DECISIÓN

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Sobre esta actividad

Contesta las preguntas que se te presentan a continuación, escogiendo entre las 6 respuestas posibles.

Creada por

CENCAP CONTRALORIA
CENCAP CONTRALORIA
Bolivia
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RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN IDENTIFICÓ LOS SIGUIENTES ASPECTOS RESPECTO LOS CUALES DEBE ASUMIR UNA DECISIÓN

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2. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN IDENTIFICÓ LOS SIGUIENTES ASPECTOS RESPECTO LOS CUALES DEBE ASUMIR UNA DECISIÓNVersión en línea

Contesta las preguntas que se te presentan a continuación, escogiendo entre las 6 respuestas posibles.

por CENCAP CONTRALORIA
1

En la construcción del Hospital de Segundo Nivel, se evidenció un incumplimiento de plazo por parte la empresa constructora, sin que existan ampliaciones justificadas, ni aprobadas; asimismo, no se aplicaron retenciones ni penalidades, cuyo importe estimado asciende a Bs1.000.000,00.

2

Se evidenció la falta de rendición de cuentas de Fondos en Avance otorgados para la atención de emergencias en el Departamento XX, por un importe de Bs1.000.000,00.

3

Se evidenció la falta de documentación de respaldo en el manejo del Fondo Rotatorio correspondiente a la gestión 2025, por un importe de Bs5.000,00.

4

De la revisión al control y asignación de activos fijos, se evidenció que el servidor público Pedro Fernández extravió un equipo de computación portátil, hecho que no fue reportado a la instancia competente. El valor del bien asciende a Bs11.000,00.

5

En la asignación de fondos en avance por Bs1.500.000,00 para atención de emergencias, se evidenció que, pese a su descargo total, producto de la ejecución de procedimiento se constató que varias facturas no fueron emitidas por las empresas proveedoras, el importe total asciende a Bs900.000,00.

6

Del análisis sobre la construcción de la carretera XYZ, se evidenció que el contrato se encuentra vigente, es decir con el plazo en curso; sin embargo, se identificaron incumplimientos por parte del supervisor en los plazos establecidos para la revisión de las planillas de avance.

7

Del análisis efectuado al proceso de contratación de medicamentos, se evidenció cumplimiento del reglamento aplicable; no obstante, se identificaron deficiencias en los controles internos, reflejadas en la dispersión y desorganización de la documentación.

8

En el proyecto de construcción de la Escuela XYZ, con una inversión de Bs3.000.000,00, se evidenció que la obra se encuentra abandonada; no obstante, fue ejecutada bajo la administración directa de un financiador de nivel nacional.

9

En la Unidad de Recaudaciones, se detectó un faltante acumulado de Bs850.000,00 correspondiente a ingresos diarios, evidenciándose diferencias entre el dinero recaudado y el depositado, el cual fue sustraído por el Encargado de Caja.

10

Se evidenció el uso indebido de un vehículo oficial para asistir a un festejo particular, durante el cual este sufrió un accidente; la aseguradora rechazó la cobertura por tratarse de una actividad ajena a funciones institucionales.

 
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