Preguntas de auditoría

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Cristina López

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1	Cristina López 30 de Mayo de 2025	% 100	01:43

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Preguntas de auditoríaVersión en línea Selecciona la evidencia que deberías de mostrar, en caso de que te hagan las siguientes preguntas por Cristina López 1 ¿Quién es responsable de este proceso? ¿Quién revisa o aprueba los registros o resultados? ¿Qué responsabilidades tiene usted en este proceso? Escoge una o varias respuestas a Tabla de responsabilidades, roles y autoridades en el Manual de Proceso b Descripción y Perfil de Puestos c Tabla de Recursos en el Manual de Proceso 2 ¿Cómo saben si su proceso está funcionando bien? ¿Qué indicadores tienen y cómo los miden? ¿Cuál fue el último resultado de los indicadores? Escoge una o varias respuestas a Apartado de indicadores en el Manual de Proceso b Resultado del indicador del año anterior (en la Revisión por la Dirección) c Tabla de Responsabilidades, Roles y Autoridades en el Manual de Proceso d 3 ¿En qué parte del proceso se aseguran de que todo va bien? ¿Tienen puntos de revisión o inspección clave? Escoge una o varias respuestas a Instructivos de uso de formatos del proceso b Apartado de Puntos de Control del Manual de Proceso y los registros que estén indicados c Mapa de Proceso (indicando que las estrellas marcan los puntos de control) 4 ¿Cuáles son los requisitos del cliente que deben cumplir? ¿Cómo aseguran que cumplen con ellos? Escoge una o varias respuestas a Tabla de requisitos del cliente, legales y reglamentarios en el Manual del Proceso b Contratos, convenios en el que se especifican los requisitos de los clientes c Procedimiento del proceso 5 ¿Qué equipos se utilizan en las actividades del proceso? ¿Están calibrados? ¿Qué haces si el equipo falla o no está disponible? Escoge una o varias respuestas a Mapa del proceso b Tabla de Equipos de Seguimiento y Medición del Manual del Proceso c Certificados de calibración / cédulas de verificación / Bitácoras de uso de los equipos 6 ¿Cuáles son los riesgos identificados en este proceso? a Matriz de riesgos b Manual del Proceso c Mapa del Proceso d 7 ¿Qué necesitas para iniciar el proceso? ¿Qué genera tu proceso al final? ¿Con qué otros procesos se relaciona? a Tabla de productos/servicios del proceso b Mapa del Proceso (Entradas, Salidas e Interacciones) y mostrar las evidencias correspondientes. c Mapa de proceso (Puntos de control) y mostrar las evidencias correspondientes 8 ¿Qué entregan como resultado de su proceso? ¿A quién se lo entregan? ¿Tienen estándares o criterios de aceptación para ese producto o servicio? Escoge una o varias respuestas a Tabla de productos/servicios en el Manual del Proceso b Certificados de calibración/verificación vigentes c Criterios de aceptación o especificaciones técnicas y los registros que existan 9 ¿Conoces la política de calidad? ¿Dónde puedes consultarla? ¿Cómo se relaciona con tu trabajo? Escoge una o varias respuestas a Explicación breve sobre su contribución a la política de calidad b Política visible en el área c En el Portal de calidad: Elementos Estratégicos o cláusula 5 Liderazgo 10 ¿Qué objetivos de calidad son aplicables al proceso? a Requisitos del cliente, legales y reglamentarios, Características del Producto o Servicio en el Manual del Proceso b Objetivos en el Portal de calidad: Cláusula 6 Planeación c Procedimientos e instructivos de trabajo del proceso 11 ¿Te han capacitado para tu trabajo? ¿Cómo sabes que estás calificado para lo que haces? Escoge una o varias respuestas a Perfil y Descripción de puestos b Registros de capacitación c Matriz de riesgos institucional d 12 ¿Cómo identifican el producto o servicio en cada etapa? ¿Se puede rastrear quién hizo qué y cuándo? ¿Cómo aseguran la trazabilidad? a Planes de contingencia b Registros de trazabilidad del producto o servicio, etiquetas, identificadores c Registros de autorización del producto 13 ¿Cómo saben si el cliente está satisfecho? ¿Qué hacen si hay una queja? ¿Han recibido retroalimentación? a Registros de trazabilidad del producto o servicio, etiquetas, identificadores b Indicadores del proceso c Resultados de encuestas o quejas. d 14 ¿Tienen los recursos necesarios para trabajar? a Apartado Recursos en el Manual del Proceso b Cédulas de acciones correctivas c Indicadores 15 ¿Qué se hace si un resultado no se cumple? ¿Qué mejoras se han implementado en este proceso? ¿Quién da seguimiento a las acciones? a Registros de capacitación b Matriz de riesgos institucional PTAR c Cédulas de acciones de mejora, de gestión del riesgo o correctivas d

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por Cristina López

¿Quién es responsable de este proceso? ¿Quién revisa o aprueba los registros o resultados? ¿Qué responsabilidades tiene usted en este proceso?

¿Cómo saben si su proceso está funcionando bien? ¿Qué indicadores tienen y cómo los miden? ¿Cuál fue el último resultado de los indicadores?

¿En qué parte del proceso se aseguran de que todo va bien? ¿Tienen puntos de revisión o inspección clave?

¿Cuáles son los requisitos del cliente que deben cumplir? ¿Cómo aseguran que cumplen con ellos?

¿Qué equipos se utilizan en las actividades del proceso? ¿Están calibrados? ¿Qué haces si el equipo falla o no está disponible?

¿Cuáles son los riesgos identificados en este proceso?

¿Qué necesitas para iniciar el proceso? ¿Qué genera tu proceso al final? ¿Con qué otros procesos se relaciona?

¿Qué entregan como resultado de su proceso? ¿A quién se lo entregan? ¿Tienen estándares o criterios de aceptación para ese producto o servicio?

¿Conoces la política de calidad? ¿Dónde puedes consultarla? ¿Cómo se relaciona con tu trabajo?

¿Qué objetivos de calidad son aplicables al proceso?

¿Te han capacitado para tu trabajo? ¿Cómo sabes que estás calificado para lo que haces?

¿Cómo identifican el producto o servicio en cada etapa? ¿Se puede rastrear quién hizo qué y cuándo? ¿Cómo aseguran la trazabilidad?

¿Cómo saben si el cliente está satisfecho? ¿Qué hacen si hay una queja? ¿Han recibido retroalimentación?

¿Tienen los recursos necesarios para trabajar?

¿Qué se hace si un resultado no se cumple? ¿Qué mejoras se han implementado en este proceso? ¿Quién da seguimiento a las acciones?