Controla el riesgo

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La Oficina de Control Interno te invita a controlar los riesgos por medio de este ejercicio, relacionando las columnas de los riesgos con los controles.

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control

control interno

riesgos

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controlinterno mosquera cundinamarca

Colombia

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1

Mariann Bonilla

30 de Septiembre de 2022

01:17

tiempo

100

puntuacion
2

Lady Marcela Zabala

3 de Octubre de 2022

01:17

tiempo

100

puntuacion
3

LILIANA MARIA fernandez quiroga

3 de Octubre de 2022

01:32

tiempo

100

puntuacion
4

Monikladino

1 de Octubre de 2022

01:40

tiempo

100

puntuacion
5

Diana Patricia Ríos O.

3 de Octubre de 2022

01:44

tiempo

100

puntuacion
6

Tania

3 de Octubre de 2022

02:14

tiempo

100

puntuacion
7

Lina Ma

3 de Octubre de 2022

02:20

tiempo

100

puntuacion
8

Nestor Ospina

4 de Octubre de 2022

02:50

tiempo

100

puntuacion
9

Farley

1 de Octubre de 2022

03:02

tiempo

100

puntuacion
10

Laura Lara

4 de Octubre de 2022

04:06

tiempo

100

puntuacion

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Relacionar Columnas Controla el riesgo Versión en línea La Oficina de Control Interno te invita a controlar los riesgos por medio de este ejercicio, relacionando las columnas de los riesgos con los controles. por controlinterno mosquera cundinamarca 1 Incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de contratación debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero (pandemia) 2 Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas. 3 Queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia, conocimiento y experiencia en el servidor público. 4 Denuncias o reclamaciones masivas debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones que pueden generar múltiples interpretaciones 5 Demandas debido a la pérdida de confidencialidad por la revelación o uso de los códigos claves de licencias de software institucional a cargo del grupo de gestión administrativa asignadas por la Dirección de TIC en cumplimiento del servicio de mesa de ayuda de primer nivel. El profesional de la Oficina de Imagen y Comunicaciones, es el encargado de generar los contenidos de acuerdo a la distribución de las fuentes, valida el contenido de las informaciones a difundir con los enlaces de las áreas, para garantizar la utilización de lenguaje claro que corresponda al objetivo de la comunicación. Los profesionales designados para la corrección de estilo y de contenidos revisan, comprueban y ajustan los textos de los mensajes y piezas propuestos por las áreas para ajustarlos a la correcta utilización de los lineamientos de la política de operaciones de comunicaciones y de manejo de lenguaje claro. El profesional encargado de generar los contenidos de acuerdo a la distribución de las fuentes ajusta la información con el área respectiva cuando se detecta un mensaje publicado que se presta para múltiples interpretaciones. La coordinadora del Grupo de Gestión Contractual genera alertas frente a las demoras o incumplimientos en el envió de los estudios previos en las fechas establecidas en el plan anual de adquisiciones dirigidas a las dependencias solicitantes con copia a la Ordenadora del Gasto El profesional encargado de nómina valida en el operador de información que los pagos fueron correctamente aplicados por el Grupo de Gestión Financiera el último día hábil del mes o antes de la fecha límite definida por el Decreto 780 de 2016. El supervisor del contrato de prestación de servicios de primer nivel verifica el cumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del contratista, para recordar sus obligaciones frente a la protección de información reservada. El supervisor del contrato de servicios de primer nivel de servicio crea las imágenes de equipos por modelo, estas son almacenadas bajo su custodia, con el fin de mitigar a que un tercero obtenga los códigos de activación de las licencias instaladas en los equipos. El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y para el caso de servidores públicos nuevos que se hayan efectuado las pruebas del Grupo de Meritocracia.

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La Oficina de Control Interno te invita a controlar los riesgos por medio de este ejercicio, relacionando las columnas de los riesgos con los controles.

por controlinterno mosquera cundinamarca

Incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de contratación debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero (pandemia)

Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.

Queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia, conocimiento y experiencia en el servidor público.

Denuncias o reclamaciones masivas debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones que pueden generar múltiples interpretaciones

Demandas debido a la pérdida de confidencialidad por la revelación o uso de los códigos claves de licencias de software institucional a cargo del grupo de gestión administrativa asignadas por la Dirección de TIC en cumplimiento del servicio de mesa de ayuda de primer nivel.

El profesional de la Oficina de Imagen y Comunicaciones, es el encargado de generar los contenidos de acuerdo a la distribución de las fuentes, valida el contenido de las informaciones a difundir con los enlaces de las áreas, para garantizar la utilización de lenguaje claro que corresponda al objetivo de la comunicación. Los profesionales designados para la corrección de estilo y de contenidos revisan, comprueban y ajustan los textos de los mensajes y piezas propuestos por las áreas para ajustarlos a la correcta utilización de los lineamientos de la política de operaciones de comunicaciones y de manejo de lenguaje claro. El profesional encargado de generar los contenidos de acuerdo a la distribución de las fuentes ajusta la información con el área respectiva cuando se detecta un mensaje publicado que se presta para múltiples interpretaciones.

La coordinadora del Grupo de Gestión Contractual genera alertas frente a las demoras o incumplimientos en el envió de los estudios previos en las fechas establecidas en el plan anual de adquisiciones dirigidas a las dependencias solicitantes con copia a la Ordenadora del Gasto

El profesional encargado de nómina valida en el operador de información que los pagos fueron correctamente aplicados por el Grupo de Gestión Financiera el último día hábil del mes o antes de la fecha límite definida por el Decreto 780 de 2016.

El supervisor del contrato de prestación de servicios de primer nivel verifica el cumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del contratista, para recordar sus obligaciones frente a la protección de información reservada. El supervisor del contrato de servicios de primer nivel de servicio crea las imágenes de equipos por modelo, estas son almacenadas bajo su custodia, con el fin de mitigar a que un tercero obtenga los códigos de activación de las licencias instaladas en los equipos.

El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y para el caso de servidores públicos nuevos que se hayan efectuado las pruebas del Grupo de Meritocracia.

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Incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de contratación debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero (pandemia)

Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.

Queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia, conocimiento y experiencia en el servidor público.

Denuncias o reclamaciones masivas debido a la falta de claridad en el contenido de las comunicaciones que pueden generar múltiples interpretaciones

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