Se capturan las incidencias del reporte del reloj checador de cada sucursal
Se elaboran los archivos de pago después del fondeo.
Se verifican las retenciones de cada colaborador
Se envían los recibos de nómina a los enlaces de cada sucursal para que recaben la firma de cada colaborador.
Se timbran los recibos del periodo inmediato anterior
Se entrega a Tesorería la nómina impresa y la solicitud de fondeo firmada
Tesorería fondea y notifica a Recursos Humanos para proceder a la dispersión
Se consideran los descuentos de caja de ahorro y del departamento de Contabilidad
Impresión de lista de raya y firma de autorización de fondeo
Se abre el siguiente periodo en el sistema de nómina
