Mejora la transparencia frente a la ciudadanía por medio de la rendición de cuentas a la comunidad y al cumplimiento de las obligaciones frente a las necesidades de los usuarios.
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:
Debe cubrir en su totalidad los procesos y procedimientos de la entidad de manera integral.
Comité de Coordinación de Control Interno:
Plan de Mejoramiento:
Autoevaluación del Control y Gestión:
Auditoría Interna:
Lidera el proceso de implementación, mantenimiento y mejora del Modelo.
Representante de la Alta Dirección:
Caracterización y diagramación de los procesos (Estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación).
Buscan generar patrones de conducta en los funcionarios de la entidad.
Eje transversal información y comunicación:
Autoevaluación del estado actual del modelo para identificar los cambios a realizar.
Decreto 1826 de 1994.
Norma NTC ISO 31000
Fase de Diagnóstico:
Monitoreo constante que se debe llevar a cabo sobre el quehacer de la entidad.
Indicadores de gestión
Generación de un flujo de información confiable para la posterior toma de decisiones en cuanto a mejora continua.
Oficina de Control Interno
Definición de plazos razonables para la aplicación de las medidas.
Equipo MECI:
Conformado por representantes de cada una de las áreas de la entidad.
Administración del Riesgo:
Modelo de operación por procesos:
Asesora a la Alta Dirección y acompañarla en la formulación y promoción del mejoramiento continuo.